市财政局：

根据保定市财政局《关于印发2019年绩效监督重点工作计划的通知》（保财监[2019]2号）和保定市财政局《关于对市直部门开展2018年度部门预算综合绩效评价工作的通知》（保财监[2019]16号）要求，我局对2018年部门履行职责情况进行了绩效自评，现将有关报告如下：

一、部门主要职责

根据中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室《关于印发<保定市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字[2019]36号），我部门主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规，拟定全市体育发展规划。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，负责组织、协调、监督我市体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行工作。

（七）指导、管理全市体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（八）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责全市体育系统的安全监管工作。

（十）指导全市性体育社团工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、项目自评工作开展情况

根据2018年申报的项目绩效目标，全面收集、系统整理各预算项目完成信息，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容，抓紧组织本部门绩效自评工作。评价对象为2018年纳入部门预算的所有项目支出资金，包括一般公共预算、政府性基金预算，用于体育事业发展、体育设施建设、综合业务管理、综合事务管理等方面，涵盖体育局机关及下属7个单位的65个项目。

三、项目资金管理情况

（一）预算编制情况

我部门收入支出全部纳入部门预算，部门预算均统筹各类支出，并按基本支出、项目支出分别编制。预算编制完整、合规、科学，并按规定向社会公开。

（二）项目经费支出情况

经费支出严格执行国家财经法规、财政政策、财务管理制度，相关职能科室严格把关，支出附件、发票完整齐全，遵守本单位报账审批程序，及时进行账务核算，无专款占用，截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目产出情况

（一）群众体育工作

1、大力开展群众身边的健身赛事和健身活动，丰富群众生活。一是开展各类健身赛事活动。二是着力组织品牌活动提升影响力。社会反映热烈，收到了很好的社会效果。

2、进一步落实全民健身实施计划，积极推进全民健身公共服务体系建设。

新增5个体育公园（竞秀公园、植物园、农业生态园、东风公园、满城新区综合公园），配备全民健身体育器材；为27个深度贫困村、50个贫困村、170个行政村、10个民族村和30个城市社区配备了体育健身器材，建设2个社区多功能健身场地。大力加强社会体育指导员队伍建设，新增二级社会体育指导员800余人，社会体育指导员总人数达到12290人。积极开展群众身边的健身赛事活动，承办8项省级以上赛事活动。组织开展市级大规模健身赛事活动20多项。目前，市县乡三级全民健身组织网络基本建成，赛事活动实现一县一品牌。

3、广泛开展科学健身指导服务。建立1个市级全民健身与全民健康融合中心， 4个县级全民健身与全民健康融合中心（莲池区、竞秀区、涿州市、易县）。开展国民体质监测工作，参与测试人数达到3000人，为有效指导科学锻炼提供科学依据。

4、组织参加河北省第十五届运动会群众组比赛。河北省第十五届运动会群众组共设34个项目，我市积极组织，参加了32个项目的比赛，获得“河北省第十五届运动会优秀组织奖”“河北省第十五届运动会体育道德风尚奖”。

（二）竞技体育工作

1、围绕冬奥会筹办，积极参加跨界跨项选材工作。组建轮滑、速滑、高山滑雪、单板滑雪4支训练队伍，创建保定市冬季项目训练基地1个，冬季项目传统校1所，冬季项目俱乐部3所。

2、举办承办省以上比赛8项。培养输送到省专业队20人；国家级运动健将1人、国家一级运动员116人。

3、参加河北省第十五届运动会，取得了运动成绩和精神文明双丰收。

2018年共有1320名运动员、教练员和工作人员，参加了河北省第十五届运动会青少年组所设全部35个大项、925个小项的比赛，共获得170枚金牌、159枚银牌和167枚铜牌,共496枚奖牌，总分共计9465分，各项均列全省第二名，实现了金牌总数和团体总分全面超上届的总体目标，保持了我市竞技体育水平在全省的优势地位。其中，在单板滑雪、高山滑雪、速度滑冰等新增的冬季项目中共获得17金、15银、16铜，位列全省榜首。在本届省运会上，我市还获得突出贡献奖、人才输送奖、体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。

4、承办了全国武术散打锦标赛、全国射击（飞碟项目）青年锦标赛、河北省第十五届运动会射击（飞碟项目）预决赛、河北省第十五届运动会高尔夫球预决赛等赛事活动。

（三）体育产业工作

1、大力建设产业基地品牌。落实好《河北省体育产业基地管理办法》，积极推进省级体育产业基地建设，组织我市体育产业企业积极申报省级体育产业基地，4家体育企业被评为“河北省体育产业示范单位”。 

2、培育壮大赛事产业品牌。成功举办了2018京津冀“狼牙山”国际铁人三项大赛，京津冀中国体育彩票“白石山”首届登山节暨国际太极拳交流大会，“京津冀运动休闲体验季—走进高碑店”活动，推进“体育+”产业发展，走在了全省前列。

3、组织参加体育产业论坛及博览会。组织了2018京津冀体育产业发展高峰论坛。积极推荐优秀企业参加“中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会”展示，我市5家单位参加展示，数量列全省第一。

4、抓好健身休闲产业。认真落实好《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，在充分调研的基础上，2018年9月出台了《保定市人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》（保政办函【2018】112号）。

5、着力打造体育装备制造业。2018年5月，举办了新标准·新技术2018中国行绿色体育装备制造·中国保定高峰论坛，紧紧围绕激发体育用品制造业发展动力和活力，深入探讨强化新标准，开发新技术，推动河北、保定体育装备制造业加快转型升级步伐。

通过绩效评价，我部门绩效结构设定指标的部门职责明确，预算编制合规，财务管理规范，绩效目标及指标设定较科学，预算项目设定的各产出指标均较好完成。其中：体育人才输出情况、奖牌获得情况、举办健身活动的数量、大型活动参与人数等指标完成情况超额完成任务，执行力较高；受限于政策影响、拨款时间较晚等问题，体育运动场所及设施维修改造等项目预算执行率指标有的没有达到100%，进行了减分。绩效自评综合评价等级为优。

五、整改措施及结果应用

针对个别项目预算执行率不达标的问题，今后将进一步科学合理制定预算计划，加大对预算执行进度进行考核，督促项目实施单位或资金使用单位，确保工程类项目按时保质完成，避免出现预算资金结余结转较多的情况。

 

附件：1.体育发展、政务管理工作经费及项目资金绩效评价指标体系表

          2.重点项目(省第十五届运动会参赛经费)绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

  保定市体育局

2019年5月30日